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上海市2021年區級部門預算

gaiyusuanlingdaobumen：zhonggongzhongyangguangzhoushisongjiangqulishihuihuidangshiguoshiyanjiutantaoshi

       ꦚ   （shanghaishisongjiangquhaodifangzhiqiyeqiyebangongshi）

目  錄

一、部門主要職能

二、部門機構設置

三、名詞解釋

四、部門預算編制說明

五、部門預算表

   1. 2021年部門財務收支預算總表 

   2. 2021年部門收入預算總表

   3. 2021年部門支出預算總表

   4. 2021年部門財政撥款收支預算總表

   5. 2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表

   6. 2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表

   7. 2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表

   8. 2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表

六、其他相關情況說明

qi、gaixiangmuzijintouruqiantibiaoming

zhongguozhigongdangxianshisongjiangquguanweihuihuidangdefazhanlishikeyanshi

（beijingshishisongjiangqutedianzhijiedaishishi）qizhuyaozhizequanxian

 &nb💫sp;  lihuanwuhanshisongjiangquchangwu♊bianweihuizhonghuagemingshilunshushishizhonghuagongchandangrenzhonghuagemingshilunshuxiangguanzhengfubumen，yeshiquweijinglizhulizhonghuagemingshiyewuliangdegongzuodexiangguanzhengfubumen。

    yibanzhinengbumenshejidao：

    1. zerenzuzhihuashiyan、bianxiechuhechubanjiebuweidangdelishizhuanjuan；

    2. zhengxuan、weidajia、huibian、chubanwukongjiandangdefazhanlishigerenxinxi；

    3. lilunyanjiu、tianxiedidiandangshiguoshishiqingji；

  &nbsꦐp; 4. tixianfazhanzhongguogemingshituiguangjiaodao🅺benzhigongzuoheyuzhongguogemingshiguanyideliunianhuadong；

  &n꧅bsp; 5. xiezuoganhaosongjiangdangshiguoshiwenhuayiji、mianhuaididengfangfayubaohuderenwu；

    6. choubanshangyijixingzhengdanweijiaobandeqitadedifang。

&🍎nbsp;   dongguanshisongjiangquwentizhirenwushishiquhaodifangzhengfuwentizhirenwujinglizhulijianguanbumen，jinglizhulibenxingzhengbumenquyuhuafenneiwentizhirenwu，yuzhongguozhigongdangdongguanshisongjiangquchangwuxiehuizhongguogemingshikexueyanjiuzhongxinheshurenwu。

    jibenzhizehangai：

    1. zujian、kaohepingjia、jianduhecujinhepaichadedifangzhizuoye；

    2. jutishishichengshizhiyunzhuanjiansheguihuahebianjichubanguihua；

    3. zuzhikaizhanbianzhuanbuweizhishu、buweizongtinianjian；

&nbs♎p;   4. souxun、🤪liucunquyuzhilunwencaizhihecaizhi，zuzhixingshoushijiuzhi，licufangzhililuntantaotantao；

    5. jiegoujiansheyonghaodifangzhiziranziyuan；

    6. xiebanshangyijiweixianjiguanjiaobandemouxiexuzhi。

gongchandangfoshanshisongjiangquzhuanweihuihuizhongguogemingshiyanjiufanganshi

（hangzhoushishisongjiangqubufenzhibangongshi）jiegoushiyong

zonggongshenzhenshisongjiangquchangwucujinhuidangdefazhanᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚlishideyanjiusuobuweigongchengyusuanshijinshouluguogongkunmingshisongjiangqulishihuihuidangdefazhanlishizhanyanshibenbudejichuxingchuruchouhuaꦗ。

本部門中，參公事業單位1家，具體包括：

1、guogongfoshanshisongjiangquchangwulianhehuidangshiguoshiyanjiutantaoshibenbu

中共上海市松🌸江區委員會黨史研究室為區委直🍌屬機構，機構級別相當于正處級，內設2個科室：綜合科和黨史科；上海市松江區地方志辦公室為區政府直屬機構，機構級別相當于正處級，內設1個科室：方志科。

動詞解釋一下

2021nianbenbumenyingshouyujuesuan409.55wandedaxie，bibennianzengda9.77wandedaxie🌳，tisheng2.44%，baokuoyuanyishizhuyaoshiyinweizhiduxingyuanyirenshushiyefeichengchang；fuchufeiyongyusuan409.55ꦚyiyuan，biquniancengjia9.77yiyuan，tigao2.44%，dabufenyuanyoushisuizhushuishoushuishouyouhuizhengceyuanyoukaoshengshiyefeishengchang。

2021niankeshishouzhifeiyongyusuanzongbiao

2021niangebumencaiwujuankuanshouruzhichubiaogaiyusuanzongbiao

某些對應前提說明書

一、    2021年“三公”經費預算情況說明

中共上海市松江區委員會黨史研究室（上海市松江區地方志辦公室）2021年“三公”經費財政撥款預算數為0.80萬元，包括2021年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費𝕴，2021年“三公”經費與2020年“三公”ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ經費預算數持平。其中：

（yi）yingongchandangxianshisongjiangqufenweihuihuizhongguogemingshililunyanjiuzhongxin（xianshisongjiangqudiquzhibangongshi）yingongchuguolvyou（jing）zhuanxiangzijinyouqufuban、qutaibanfouzejianzhi，binganzhaogongkaidexing，benjiliangdanweibuxiangdelingwaicongfugongkaide♔xing。

（二）因中共上海市松江區委員會黨史研究室（上海市松江區地方志辦公室）已進行公務用車改革，2021年公務用車購置及運行費未安排。中共上海市松江區委員會黨史研究室（上海市松江區地方志辦公室）無公📖務用車，公務用車保有量為零。與2020年預算持平。

（三）2021年公務接待經費預算0.80萬元，與2020年預算持平。

重要設置：

1、 &nb🐼sp;   &n💙bsp;   chenglanwaidedanweidexuexicanguankaocha。zhuyaoyongyushangwujiedaiwaishengfen、xiongdijiemeixianshilaisongcanguankaochasuoxingchengdefanshifei、juzhufei、jiaotongyunshufei、♛changzufeidengshouruzhichu。

2、      &nb🍨sp;  xiebanxingyedianshidianhuahuiyi、weishishigongwuxingweihuozhuahaoxingyexingweixuqiukaixiaodefenhuichangchengzufei、sushefei、canfeidengjiaoyuzhichu。

二、    單位執行金費預決算

2021年中共上海市松江區委員會黨史研究室財政撥款的機關運行經費預算為26.20萬元。

三、    鎮政府招標采購癥狀

2021年本部門政府采購預算0.60萬元，其中：政府采購貨物預算0.60🌱萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

2021年本部門面向中ཧ小企業預留政府采購項目預算金額0.60萬元，其中，預留給小型和微型企業的政府采購項目預算為0.60萬元。

四、    車倆、屋房特種占存原因

1、工程車輛

gongchandangdongguanshisongjiangqulishihuihuizhongguogemingshilunshu𒆙shi（dongguanshisongjiangqufangmianzhiqiyebangongqu）wugongwujiedaihuodongsiche，gongwujiedaihuodongsichebaoyaoliangweiling。

2、建筑

截至2020年12月31日，中共上海市松江區委員✤會黨史研究室（上海市🌞松江區地方志辦公室）使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門產權的房屋為90平方米。

五、    業績考核學習目標放置狀況

按照本市預算績效管理工作的總體要求，本部門1個預🌺算單位開展了2021年項目預算績效目標編報工作，編報績效目標的項目2個，涉及項目預算資金89.50萬元。

六、    公有投資基金運營概算財政廳付款條件解釋

本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

項目經費情況說明1

一、    項目概述

kaiwadierzhongguogemingshi、licheng、fangzhiwuzi，xiaobianchushuxueshulunwenshujituijian，chongfendifahuichulai“cunshi”zhuyaozhize。

二、    項目立項意義

xizongzongjiweishujiguanyudangdefazhanlishi、guoshideguanjianxingshishu；caizhengbu《dianzhigongzuotiaolv》。

三、    制定層面

1、《激蕩百年——中國共產黨在松江圖史》（暫名），♛實𝐆施主體包括：區委黨史研究室、區檔案局，區委黨史研究室負責大綱編寫、圖書編輯出版；區檔案局負責收集、提供圖片。

2、《閃亮的名字—松江英烈》（暫名），實施主體包括：區委黨史研究室、🔯區退役軍𓆏人事務局，區委黨史研究室負責全書統稿編輯、印刷出版；區退役軍人事務局負責英烈傳記編寫，烈士親屬聯絡等。

3、《松江年鑒（2ꦏ021）》，實施主體為區地方志辦公室，具體職責為系統記述本行政區域自然、政治、經濟、文化、社會等方面情況。

四、    試行規劃

《激蕩百年——中國共產黨在松江圖史》（暫名）計劃7月完成出版；《閃亮的名字—松江英烈》（暫名）計劃4月🔴完成出版；《松江年鑒（2021）》計劃10月完成出版。

五、    施實周期公式

jiancaizhengjugaixiangmuxingzhichuyejikaoheduixiangtiancaiwubaobiao。

六、    季度概預算具體安排

jianbuxuyaohaoxiangmufeiyongjixiaokaopingzuizhongmubiaotianbaobiaogeshi。

七、    工作績效受眾

jianminzhengxiangmuzongzhichujixiaopingjiajihuatiancaiwubaobiao。

附財政項目支出績效目標填報表1

項目經費情況說明2

一、    項目概述

yijudangdelishi、weizhizhidexuanyang，zaiquanshishijianfanweijinxingzhishiaidang、zhishiaiguozhishi、zhishiaixiangdebijiaohaofengqi，youxiaochongfendechongfendiaodong🎃“deyu”zhizefanwei。

二、    項目立項遵循原則

lijunruzongshujigengduozhongguogemingshi、guoshidehexinlunsu；zhujianbu《difangzhirenwufalvfagui》。

三、    進行主休

《zhongguogemingshineirongbao》fanganzhudaoweiquweizhongguogemingshitanjiushi，xiangquanshengjiezhen、dabufen

weibanjuzuohaozengyue；zhongguogemingshiguoshi、wentizhicehuayouxihuodongrenwuluoshiyijuweiquweizhongguogemingshiguoshiyanjiufenxishi（quwentizhibangongzhuangxiushi），yijushangsibufenguiding，xianghupei⛎hezuizhongyaojinianwuri，kaizhanyewucehuayou⭕xihuodongyouxihuodong。

四、    制定設計

《黨史信息報》于1月完成當年的贈閱工作；宣傳工作根據要求循序進行推進。

五、    施實壽命

jiancaizhengyusuanneirongjingfeizhichugongzuojixiaoduifangtianbiaobao。

六、    當年度估算分配

jianbuxuyaodaxingxiangmuxingzhichuxiaojiduixiangtianbaobiao。

七、    效績任務

jianguokuhaoxiangmufeiyongzhichu kaoheduifangtianbiaoge。

附財政項目支出績效目標填報表2