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201八年度政府機構性理財產品估算國庫撥付收入支出預算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會201七年度營收性支出部門預算總體布局情況發生解釋

上海市松江區紅十字會2015年度凈薪水總結為536.84千元、性性支出費用總結為530.64千元。與201七年度相對，凈薪水總結增大23.59千元，主要是根本原因是財務捐款增大，性性支出費用總結增大13.66千元。主要是根本原因是該項目性性支出費用增大。

二、關于上海市松江區紅十字會2017年度純收入結算的時候環境說明怎么寫

本年收入合計536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；ജ其他收入8.96ꦕ萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會201七年度其他支出預算現象解釋

本年支出合計530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87🔯萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會2015年度民政審批盈利教育支出總體布局條件就說明

上海市松江區紅十字會201七年度般公用設施工程預算表財政部門局撥付收入開支費用527.86萬元，占當年度收入開支費用預估合計的99.48%。與2018年度不同之處，般公用設施工程預算表財政部門局撥付收入開支費用多16.22萬元，上漲3.17%。具體現象：好項目預備費收入開支費用的多。

五、關于上海市松江區紅十字會2016年度一般來說公用設施概算財政支出費用付款支出費用預算具體情況描述

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會201八年度國庫局付款創收總竣工竣工預算527.810萬元。與2012年度相對比，國庫局付款創收總竣工竣工預算503.6五萬元，總額增添24.22萬元，創收增添4.81%，開支總竣工竣工預算527.810萬元，與2012年度相對比，國庫局開支總竣工竣工預算511.6七萬之元，開支增添16.2兩萬元，增漲3.17%。最主要的的原因：活動經費預算開支的增添。

上海市松江區紅十字會2015年度普通的公眾預決算財政其他付出廳審批撥出527.810萬元，占上年撥出總計的99.48%。與2014年度相較，普通的公眾預決算財政其他付出廳審批撥出提升16.2十萬元，提升3.1%。最主要因為的項目專項經費撥出提升。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會201八年度一般來說公用概預算財政局補貼款花費527.810萬元，主耍使用在下面等方面：市場經濟保護和工作花費（類）494.52萬元，占93.68%；診療衛生防疫與項目生孩子花費（類）8.32萬元，占1.57%；居住房保護花費（類）25.010萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會201八年度普遍公眾費用項目工程預算財政部門捐款撥出費用期初費用項目工程預算為527.810萬元，撥出費用結算的時候為527.810萬元，做完期初費用項目工程預算的100%。但其中：

1、市場經濟保駕護航和擇業收支。差不多在：參公企業辭職考生的員工福利費及過程費；依照國家的條例歸定為職的考生補繳差不多社會養老穩定激費收支；職的考生補繳專業年金激費收支；考生專項資金及共用專項資金收支；博愛村及紅十字安全服務的保障總站創立、搶救技術培訓、失智老者關切安全服務的保障、紅十字志原安全服務的保障及5.8時代紅十字日和時代搶救日等重大項目過程收支。月初工程預算為527.810萬元，收支部門預算為527.810萬元。

2、醫用環保與計劃方案計劃生育方案教育經費花費。重點于：遵循歐洲國月嫂公司策法律規定為在職的人員的人員激納差不多醫用保費費的教育經費花費。本年費用為8.3五萬元，教育經費花費結算的時候為8.3五萬元。

3、房間維護經費花費。基本廣泛使用在遵循部委最新政策規定為在職的師繳交房間社保公積金經費花費及具備能力的教職工派發廣泛使用在選購房間的補帖。年末估算為25.05萬元，經費花費預算為25.05萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會2017年度通常問題公共信息概預算財政其他支出撥付最基本其他支出部門預算問題反映

上海市松江區紅十字會201七年度一半共用預決算財務補貼款大體結余258.3570萬，涉及職工專項資金242.91070萬，共用專項資金15.3970萬。大體結余中：

1、月薪春節福利花費23六萬多元，主要的用作：最基本月薪、津貼費補肋、薪金、社會的后勤保障費等。

2、商品銷售和工作總支出14.89萬多，關鍵用作：辦公區費、郵電局費、道路交通補貼、搶修（護）費、企業工會資金、會員福利費、許多道路交通補貼等。

3、對個人的家族的補助金撥出6.96萬元，主要的用在：在工作中在職員工的住宅公積金貸款、全款買房補貼標準等。

4、資本性性支出0.30萬元，最主要代替辦公場所機新購。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”資金投入財政總支出付款總支出部門預算整體來說狀態就說明。

上海市松江區紅十字會201八年度“三公”費用財務撥付性結余期初費用為一萬的大寫，性結余竣工竣工結算的時候為0.19萬的大寫，結束費用的19%，在其中：因公出境（境）費竣工竣工結算的時候為0萬的大寫，因公接持出行購進及程序運行維修費性結余竣工竣工結算的時候為0萬的大寫，因公接持接持費性結余竣工竣工結算的時候為0.19萬的大寫，結束費用的19%。201八年度“三公”費用性結余竣工竣工結算的時候數少于費用數的關鍵情況：因公接持接持總人數比費用少。

201七年度“三公”勞務費不需要付款費用竣工預算數比201八年度不斷增添0.19W，成長100%，進來：因公出國工作（境）費費用竣工預算0W；因公活動接持工作車輛使用購買及行駛維護保養費費用竣工預算0W；因公活動接持工作接持工作費費用竣工預算不斷增添0.19W，成長100%。因公活動接持工作接持工作費費用不斷增添的具體根本原因是接持工作柳州市市紅十字會和遵義紅十字來了本會觀察。

（二）“三公”事業費不需要審批結余預算重要事情代表。

2015年度“三公”資金投入財政部門補貼款性性撥出費用竣工預算中，因公出國工作（境）費性性撥出費用竣工預算070萬；公務接待工作活動買車折舊費及作業服務器維護費性性撥出費用竣工預算070萬；公務接待工作活動接待工作費性性撥出費用竣工預算0.1970萬，占19%。具體化情況下內容如下：

2016年度“三公”資金財政廳撥付花費部門預算中，因杭州市松江區紅十字因為公出國工作（境）資金由區外辦、區臺辦承擔織造，并一統政府信息透明，本公司不需要自行決定去重復政府信息透明；杭州市松江區紅十字會已做出因公使用車的體制改革，2016年因公使用車的折舊費及運轉費未讓；2016年因公接待工作費花費0.19萬余元。

1、公務活動商務接代商務接代客人商務接代客人費開支0.19百萬元。之中：國內的公務活動商務接代商務接代客人商務接代客人開支0.19萬。包括適用外各省市紅十字會本會多方位考察，公務活動商務接代商務接代客人商務接代客人二批、日數17人。

八、關于上海市松江區紅十字會201八年度政府部門性母基金結算的時候民政撥付付出結算的時候狀況闡明

上海市松江區紅十字會2017年度無政府部性債券工程預算財政局撥付其他支出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會2017年度無公有投資生意費用預算民政捐款性支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交🔯通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2017年度當地政府集中集中采購流程合同錢數（以借款合同簽定應寫）為2.7萬余元，當中：貨品集中集中采購流程合同錢數2.7萬余元、施工集中集中采購流程合同錢數0萬余元、服務培訓集中集中采購流程合同錢數0萬余元。

2015年度本單位部門定向大中工業規模性企業公司的客戶客戶留線縣當地政府性性辦公室的進貨活動決算費用0上多十萬，定向小微客戶留線縣當地政府性性辦公室的進貨活動決算費用0上多十萬。在定向大中工業規模性企業公司的客戶客戶留線的縣當地政府性性辦公室的進貨活動中，由大中工業規模性企業公司的客戶客戶提供商進標單位或交易量的，的進貨費用0上多十萬；在定向小微客戶留線縣當地政府性性辦公室的進貨活動中，由小微客戶提供商進標單位或交易量的，的進貨費用0上多十萬；在另外縣當地政府性性辦公室的進貨活動中，由大中工業規模性企業公司的客戶客戶提供商進標單位或交易量的，的進貨費用0上多十萬。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210🎃.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5🅘分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會🌺費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以ꦆ及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

2021八月12日